Für Agenturen · Aktualisiert Juni 2026

E-Rechnung für Agenturen

Q: Müssen Agenturen E-Rechnungen ausstellen?

Ja, gestaffelt: ab 1. Januar 2027 bei einem Vorjahresumsatz über 800.000 Euro, sonst ab 1. Januar 2028. Empfangen müssen Agenturen schon seit 1. Januar 2025, da sie typischerweise im B2B tätig sind.

Q: Was gilt bei Kunden in anderen EU-Ländern?

Bei B2B-Leistungen an EU-Unternehmen greift oft Reverse Charge nach Art. 196 MwSt-Richtlinie. Du weist keine Umsatzsteuer aus, brauchst aber eine in VIES gültige Käufer-USt-IdNr, den Steuercode AE und den Pflichthinweis.

Q: Wie gehe ich mit wiederkehrenden Projektrechnungen um?

Agenturrechnungen mischen oft Leistungen, Pauschalen und Nebenkosten. Setze den Steuersatz je Position, damit unterschiedliche Sätze korrekt aufgeschlüsselt werden, und prüfe die USt-IdNr deiner Stammkunden regelmäßig neu, nicht nur einmal.

Q: Welches Tool passt für Agenturen?

Eines, das B2B-Rechnungen nach EN 16931 erzeugt, grenzüberschreitende Fälle mit VIES-Prüfung und Reverse Charge abdeckt und eingehende E-Rechnungen lesbar macht. Vera erstellt XRechnung, ZUGFeRD und Peppol BIS im Browser.

Agenturen rechnen fast immer B2B ab, häufig auch grenzüberschreitend. Genau das macht die E-Rechnung für sie etwas anspruchsvoller als für reine Inlandsbetriebe: Neben den allgemeinen Fristen ist Reverse Charge mit VIES-Prüfung bei EU-Kunden der Punkt, der am meisten Aufmerksamkeit braucht.

TL;DR

Empfangen: Pflicht seit 1.1.2025. Ausstellen: ab 1.1.2027 (über 800.000 Euro Vorjahresumsatz) oder 1.1.2028. EU-Kunden: oft Reverse Charge nach Art. 196 mit VIES-Prüfung, Code AE und Hinweistext. Gemischte Positionen je Steuersatz aufschlüsseln. Vera erzeugt XRechnung, ZUGFeRD und Peppol BIS und prüft USt-IdNr über VIES.

Deine Pflichten kurz

Empfangen können musst du seit 1. Januar 2025, das gilt für jede Agentur im B2B. Selbst ausstellen ab 1. Januar 2027, wenn dein Vorjahresumsatz über 800.000 Euro lag, sonst ab 1. Januar 2028. Da viele Agenturen über dieser Grenze liegen oder schnell wachsen, lohnt es sich, das Ausstellen früh einzurichten.

EU-Kunden und Reverse Charge

Arbeitest du für Unternehmen in anderen EU-Ländern, greift oft Reverse Charge nach Art. 196 MwSt-Richtlinie. Du weist keine Umsatzsteuer aus, brauchst aber eine in VIES gültige Käufer-USt-IdNr, den Steuercode AE und den Pflichthinweis. Bei Stammkunden gilt: zum Rechnungsdatum prüfen, nicht nur einmal beim ersten Auftrag.

Wichtig: Agenturrechnungen mischen oft Leistungen, Pauschalen und durchgereichte Kosten. Setze den Steuersatz je Position, damit die Aufschlüsselung stimmt und die E-Rechnung widerspruchsfrei bleibt.

Häufige Fragen

Müssen Agenturen E-Rechnungen ausstellen?

Ja, ab 1.1.2027 (über 800.000 Euro Vorjahresumsatz) oder 1.1.2028. Empfangen müssen sie seit 1.1.2025.

Was gilt bei Kunden in anderen EU-Ländern?

Oft Reverse Charge nach Art. 196: keine USt, aber VIES-gültige Käufer-USt-IdNr, Code AE und Hinweistext.

Wie gehe ich mit wiederkehrenden Projektrechnungen um?

Steuersatz je Position setzen und die USt-IdNr von Stammkunden regelmäßig neu prüfen, nicht nur einmal.

Welches Tool passt für Agenturen?

Eines, das EN-16931-Rechnungen erzeugt, Reverse Charge mit VIES abdeckt und eingehende E-Rechnungen lesbar macht. Vera macht das im Browser.

B2B und grenzüberschreitend, sauber abgerechnet

Vera erzeugt XRechnung, ZUGFeRD und Peppol BIS, prüft USt-IdNr über VIES und setzt Reverse Charge korrekt, validiert vor dem Download.

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